Fiscalidad: REQUERIMIENTO IVA

Cuestiones relacionadas con la fiscalidad de las personas y de las empresas, IRPF, IS, IVA...

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REQUERIMIENTO IVA

Notapor AILEON » 14/06/2019 18:57

Hola,
He recibido un requerimiento de IVA que no sé cómo solucionar. Me dicen que han detectado discrepancias con respecto al 4º trimestre de 2018 y que lo solucione rectificando ese período en el apartado de operaciones del modelo 390. La verdad, no entiendo cuál puede ser el error, ese último trimestre me salió a devolver un pequeño importe, por lo que esa casilla la dejé a 0. Además, he accedido al modelo presentado por la sede y tampoco me deja rectificarlo (aparece la casilla en gris). ¿Debería hacerlo de otra forma?
Lamentablemente, ya no me queda tiempo para sacar cita y verlo con ellos. Pues se me cumples los 10 días hábiles mañana. He estado muy líada y pensaba que se resolvería de forma sencilla...
Por favor, a ver si me podéis echar una mano.
Gracias de antemano.
AILEON
 
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Re: REQUERIMIENTO IVA

Notapor MARIA 09 » 15/06/2019 09:16

Has podido recurrirlo??? No entiendo el descuadre que tienes, está claro que algo les falla.

Te coincide el cuarto trimestre con el resumen??

La suma de los trimestres con el resumen?? Compruébalo, igual es por ventas de inmovilizado, operaciones exentas..algo fuera de lo habitual.
MARIA 09
 
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Re: REQUERIMIENTO IVA

Notapor AILEON » 15/06/2019 09:58

Hola María,

El problema es que no doy con el error, todo cuadra.

El requerimiento dice así:
En relación con su autoliquidación del IVA, correspondiente al ejercicio 2018, 4T, se han detectado ciertas incidencias, para cuya subsanación se solicita presentar modelo 390, cumplimentando correctamente el último" y "Operaciones realizadas en el ejercicio".

Y la única casilla donde se hace referencia a períodos concretos, yo entiendo que es la casilla 95 (Total resultados a ingresar en las autoliq. de IVA del ejercicio), no?? Pues bien, el 4º trimestre me salió negativo (a devolver), por eso lo dejé a 0. Y ahora me dicen que debo modificar ese trimestre, ¿acaso no lo hice bien? ¿Cómo procedo ahora? Además, se hace sobre el mismo modelo, otro nuevo o cómo...
AILEON
 
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Re: REQUERIMIENTO IVA

Notapor MARIA 09 » 15/06/2019 11:05

Tienes IVA a compensar de 2017??
Has puesto el importe a compensar / devolver en las casillas 97 /98 ??
Operaciones realizadas en el ejercicio se refiere a la base de los ingresos, tienes otra actividad en recargo de equivalencia por ejemplo??

Te voy dando ideas..

Pide una ampliación de plazo, habla con iva en hacienda.
MARIA 09
 
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Re: REQUERIMIENTO IVA

Notapor AILEON » 15/06/2019 17:06

No tengo IVA a compensar del 2017.
He puesto el importe en la casilla 98, pues en este último trimestre me salió a devolver.
No hay más actividades...

El plazo cómo se amplia?
AILEON
 
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Re: REQUERIMIENTO IVA

Notapor MARIA 09 » 17/06/2019 12:57

con un escrito, lo envías por:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GZ81.shtml

se amplía 5 días
MARIA 09
 
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Re: REQUERIMIENTO IVA

Notapor AILEON » 17/06/2019 13:06

Hola María

Muchísimas gracias x tu ayuda. Ya lo he resuelto, yendo a la delegación. Olvidé rellenar la casilla 99, pero anda q se explican bien en el requerimiento...

Un saludo
AILEON
 
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Re: REQUERIMIENTO IVA

Notapor MARIA 09 » 04/07/2019 07:35

Genial que nos podamos ayudar :D
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